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6月26日，元創(chuàng)科技股份有限公司（簡稱“元創(chuàng)股份”）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書（申報稿）。

本次擬向社會公開發(fā)行人民幣普通股不超過1,960萬股，募集資金擬按照輕重緩急順序投資于生產(chǎn)基地建設項目、技術中心建設項目以及補充流動資金，投資項目圍繞主營業(yè)務進行，擬使用募集資金投資48,513.17萬元。

公司是國內(nèi)自主設計、研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營各種規(guī)格型號的農(nóng)用、工程等各種機械橡膠履帶和橡膠履帶板的專業(yè)型企業(yè)，是橡膠履帶國家標準起草單位之一，先后參與制定了橡膠履帶行業(yè)的GB/T20786-2015《橡膠履帶》和GB/T34232-2017《橡膠履帶板》二項國家標準。

目前，公司擁有29項與主營業(yè)務相關專利，其中發(fā)明專利6項、實用新型專利21項、外觀設計專利2項，與沃得農(nóng)機、濰柴雷沃、洋馬集團、中聯(lián)重機、三一重工、徐工機械等國內(nèi)外知名主機廠建立了穩(wěn)固的業(yè)務合作關系。

報告期內(nèi)，公司三大類產(chǎn)品單價整體均呈現(xiàn)小幅增長態(tài)勢，2022年單價較2020年增幅在10.29%至17.60%之間，主要系原材料價格上漲背景下定價調(diào)增、產(chǎn)品組成結構以及匯率波動等因素影響所致。

橡膠履帶為公司的主要產(chǎn)品，各年主營業(yè)務收入占比均在九成左右，2022年產(chǎn)能較2020年增長50.56%，增幅較大。受益于下游需求的不斷增加，公司橡膠履帶產(chǎn)能利用率保持在相對較高水平，在86.51%至91.11%之間小幅波動；

履帶板市場空間相對較小，為公司的次要產(chǎn)品，各年主營業(yè)務收入占比均在一成以下，2022年產(chǎn)能較2020年增長10.33%，增幅較為平緩。其產(chǎn)能利用率低于橡膠履帶，在72.48%至80.87%之間，系公司在接單、排產(chǎn)、人工調(diào)度等方面優(yōu)先滿足橡膠履帶產(chǎn)品的需求所致。

隨著產(chǎn)能的不斷擴張，主營業(yè)務收入不斷增長，農(nóng)用履帶、工程履帶、履帶板三大產(chǎn)品收入均呈現(xiàn)整體上漲趨勢。

報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入保持增長趨勢，分別為78,705.46萬元、103,974.27萬元和126,065.95萬元；凈利潤呈現(xiàn)一定波動，各期分別為11,981.11萬元、8,474.40萬元和13,702.27萬元。

元創(chuàng)股份表示，2021年，發(fā)行人主要原料采購價格上漲高企、匯率發(fā)生波動，雖然發(fā)行人采取擴張業(yè)務規(guī)模、提高產(chǎn)品售價等措施予以積極應對，但由于受市場整體價格影響，售價提高幅度無法完全覆蓋原材料價格漲幅，以及提價時間相對滯后等原因，發(fā)行人當年利潤有所下滑。